Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 4.095.800
Nro. Solicitud de Transferencia
39607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.855
Retención DNCP
₲ 15.114
Retención IVA
₲ 60.199
Retención Renta
₲ 116.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224003
Monto Contrato
₲ 21.513.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.451.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.451.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1