Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Monto de la Factura
₲ 52.576.559
Nro. Solicitud de Transferencia
70469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.476.933
Retención DNCP
₲ 185.452
Retención IVA
₲ 1.433.906
Retención Renta
₲ 1.433.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211798
Monto Contrato
₲ 52.584.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.476.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.476.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Packs Quirúrgicos y Frazadas para la DISERSANFA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5