Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003298
Monto de la Factura
₲ 10.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.021
Retención DNCP
₲ 35.837
Retención IVA
₲ 277.091
Retención Renta
₲ 277.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213349
Monto Contrato
₲ 10.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.561.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.561.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS DE TELA PARA EL COMANDO LOGISTICO- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5