Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022084
Monto de la Factura
₲ 3.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.082.867
Retención DNCP
₲ 11.555
Retención IVA
₲ 89.345
Retención Renta
₲ 89.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215901
Monto Contrato
₲ 9.996.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.407.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409254
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2