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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022401
Monto de la Factura
₲ 3.444.960
Nro. Solicitud de Transferencia
210272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.865

Retención DNCP
₲ 12.151
Retención IVA
₲ 93.953
Retención Renta
₲ 93.953
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215901
Monto Contrato
₲ 9.996.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.407.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409254
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2