Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011548
Monto de la Factura
₲ 18.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.354.760
Retención DNCP
₲ 65.050
Retención IVA
₲ 502.964
Retención Renta
₲ 502.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216542
Monto Contrato
₲ 18.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.354.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.354.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DESERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIACION DE SOFTWARE PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1