Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001211
Monto de la Factura
₲ 5.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.689
Retención DNCP
₲ 19.470
Retención IVA
₲ 149.005
Retención Renta
₲ 99.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127829
Monto Contrato
₲ 16.934.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.104.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.104.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la DIGESA - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3