Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 5.913.380
Nro. Solicitud de Transferencia
131098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.623.517
Retención DNCP
₲ 21.073
Retención IVA
₲ 161.274
Retención Renta
₲ 107.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
242/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-126926
Monto Contrato
₲ 13.984.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.298.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.298.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA DNVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)