Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 60.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.950.454
Retención DNCP
₲ 217.159
Retención IVA
₲ 1.661.932
Retención Renta
₲ 1.107.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128415
Monto Contrato
₲ 121.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.900.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.900.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACA DIGITAL PARA INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)