Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83037
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254661
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)