Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74343
Monto Contrato
₲ 653.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma