Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 375.880
Nro. Solicitud de Transferencia
110975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74350
Monto Contrato
₲ 14.487.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.777.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.777.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)