Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 4.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70071
Monto Contrato
₲ 4.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.926.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.926.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)