Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 2.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73853
Monto Contrato
₲ 9.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)