Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 12.521.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.521.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73657
Monto Contrato
₲ 18.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.610.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.610.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258584
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)