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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 37.320.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.320.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73925
Monto Contrato
₲ 47.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.618.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.618.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA 7MA REGION SANITARIA-ITAPUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1