Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 9.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
03-04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75619
Monto Contrato
₲ 9.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.148.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.148.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256379
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1