Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.294.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31244
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70072
Monto Contrato
₲ 4.402.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.273.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.273.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)