Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 606.430
Nro. Solicitud de Transferencia
64054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70072
Monto Contrato
₲ 4.402.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.273.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.273.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)