Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0005650
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
03-03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75624
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256379
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1