Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 126.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79785
Monto Contrato
₲ 126.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.679.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.679.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262378
Nombre de la Licitación
CD 17 ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVANDERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)