Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 416.250
Nro. Solicitud de Transferencia
158406
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76982
Monto Contrato
₲ 71.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.019.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.019.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1