Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000594
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72360
Monto Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.821.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.821.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu