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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000894
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78199
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.850.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72360
Monto Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.821.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.821.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu