Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 792.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74020
Monto Contrato
₲ 792.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu