Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 664.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71746
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259384
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)