Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73174
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu