Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011784
Monto de la Factura
₲ 3.733.335
Nro. Solicitud de Transferencia
97459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.733.335
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76131
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254665
Nombre de la Licitación
Seguros para de Vehiculos de la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)