Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.237.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70718
Monto Contrato
₲ 74.995.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.813.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.813.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252077
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización de Materiales Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)