Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.849.640
Nro. Solicitud de Transferencia
110143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73740
Monto Contrato
₲ 2.849.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)