Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 5.480.630
Nro. Solicitud de Transferencia
41709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73771
Monto Contrato
₲ 5.480.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)