Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72356
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259488
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PORTÓN PEATONAL Y CONTENEDOR PARA RESIDUOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3