Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 6.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76533
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.345.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250806
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)