Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90731
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72673
Monto Contrato
₲ 5.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.802.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.802.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255129
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E IMPRESION DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA PROMOCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)