Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 5.409.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76296
Monto Contrato
₲ 6.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.850.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.850.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma