Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 4.695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73173
Monto Contrato
₲ 4.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.465.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.465.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu