Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 465.826
Nro. Solicitud de Transferencia
110950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.826
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73831
Monto Contrato
₲ 465.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu