Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 3.990.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73452
Monto Contrato
₲ 3.990.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258584
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)