Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83548
Monto Contrato
₲ 5.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.097.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.097.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262379
Nombre de la Licitación
CD 18 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)