Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 1.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11137
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73999
Monto Contrato
₲ 32.232.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.804.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.804.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)