Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 15.908.100
Nro. Solicitud de Transferencia
41721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.908.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73553
Monto Contrato
₲ 29.087.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.339.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.339.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu