Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 11.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74400
Monto Contrato
₲ 13.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.519.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.519.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259131
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES POR SERIGRAFIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)