Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004053
Monto de la Factura
₲ 78.935.034
Nro. Solicitud de Transferencia
168624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.281.455
Retención DNCP
₲ 278.425
Retención IVA
₲ 2.152.774
Retención Renta
₲ 2.152.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232814
Monto Contrato
₲ 78.935.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.281.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.281.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 07
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias