Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67744
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.986.426
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
009/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226617
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.986.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura