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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014704
Monto de la Factura
₲ 9.740.574
Nro. Solicitud de Transferencia
33692
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.216

Retención DNCP
₲ 34.003
Retención IVA
₲ 265.652
Retención Renta
₲ 354.203
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226744
Monto Contrato
₲ 116.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.281.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.300.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas