Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013766
Monto de la Factura
₲ 9.740.574
Nro. Solicitud de Transferencia
16299
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.216
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226744
Monto Contrato
₲ 116.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.281.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.300.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas