Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 2.855.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.250
Retención DNCP
₲ 10.072
Retención IVA
₲ 77.880
Retención Renta
₲ 77.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230964
Monto Contrato
₲ 100.226.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.738.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.317.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria