Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159337
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.602.214
Retención DNCP
₲ 257.138
Retención IVA
₲ 1.988.182
Retención Renta
₲ 1.988.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230964
Monto Contrato
₲ 100.226.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.738.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.317.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria