Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017897
Monto de la Factura
₲ 12.073.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.361.618
Retención DNCP
₲ 42.586
Retención IVA
₲ 329.275
Retención Renta
₲ 329.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230891
Monto Contrato
₲ 12.073.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.361.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.361.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - CÓD. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias