Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011063
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.655.683
Retención DNCP
₲ 21.199
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 163.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
010/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226442
Monto Contrato
₲ 6.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura